Detail faktúry DF2026/35
- Číslo faktúry:
- DF2026/35
- Popis plnenia:
- SÚ tonery
- Cena:
- 164,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Košťany nad Turcom
- IČO:
- 00316741
- Dodávateľ:
-
- Damedis
- IČO:
- 26931664
- DIČ:
- SK4120101821
- Adresa:
- Křenová 89/19, Brno, 60200
- Dátum doručenia:
- 28. 1. 2026
- Dátum splatnosti:
- 3. 2. 2026
- Dátum úhrady:
- 29. 1. 2026
- Dátum vystavenia:
- 20. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 28. 1. 2026
- Poznámka:
- SÚ tonery
